• 内蒙古自治区林业厅2017年度决算公开报告
  • 发布时间:2018-08-24 08:00
    文档来源:财务审计处
  • 内蒙古自治区林业厅2017年度决算公开报告 

     

      

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2017年度部门决算情况说明

    一、关于2017年度预算执行情况分析

    二、关于2017年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

    (三)关于2017年度支出决算情况说明

    (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

       1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

       2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

     七、政府性基金财政拨款支出决算表

     八、部门决算相关信息统计表

      

    第一部分 内蒙古自治区林业厅基本情况

     

    一、部门职能

    (一)林业厅主要职能

    1.负责全区林业及其生态建设的监督管理,贯彻执行国家关于生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;拟定全区林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划;起草有关地方性法规规章草案,并监督实施;组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担全区林业生态文明建设的有关工作。

    2.组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作,制定全区造林绿化的指导性计划、拟定相关的自治区级标准和规程并监督执行;指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山(沙)育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导全区国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理;承担全区应对气候变化的相关工作;承担自治区绿化委员会的具体工作。

    3.承担全区森林资源保护发展监督管理的责任,拟定林地保护利用规划并指导实施;组织编制全区森林采伐限额并监督执行,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理;组织实施林权登记、发证工作;依法承担由国家和自治区人民政府批准的林地征用、占用事项的初审工作。

    4.组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作,拟定全区湿地保护规划并组织实施;监督湿地的合理利用、组织实施建设湿地保护、湿地公园等保护管理工作;组织协调有关国际湿地公约的履约工作。

    5.组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作,拟定全区防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督沙化土地的合理利用;组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置;承担有关国际荒漠化公约的履约工作。

    6.组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,拟定及调整自治区重点保护的野生动物、植物名录,报自治区人民政府批准后发布;依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口;承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

    7.负责全区林业系统自然保护区的监督管理,在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性的保护的有关工作,组织协调有关国际公约的履约工作。

    8.承担推进全区林业改革,维护农牧民经营林业合法权益的责任;拟定集体林权制度、重点国有林区、国有林场等方面的重大林业改革意见并指导监督实施;拟定农村牧区林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村牧区林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作。

    9.监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;制定全区林业资源优化配置政策,组织指导林产品质量监督;指导商品林发展和利用,指导山(沙)区综合开发。

    10.承担组织、协调、指导监督全区森林草原防火工作,组织、协调、指导武装警察部队和专业扑火队伍的防扑火工作;承担自治区森林草原防火指挥部的具体工作,承担林业行政执法监管的责任;指导全区森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全区林业重大违法案件的查处;指导全区林业有害生物防治、检疫工作。

    11.参与拟定全区林业经济调节和林业投资政策,组织指导全区林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施;管理自治区级林业资金,监督全区林业资金的管理和使用;监管国有林业资产。按有关规定审核重点林业建设项目;编制全区林业及生态建设年度生产计划。

    研究提出林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产;按有关规定审批重点林业建设项目。

    12.组织、指导全区林业及其生态建设的科技、培训和外事工作;指导全区林业队伍建设。

    13.承办自治区人民政府交办的其他事项。

    (二)直属单位主要职能

    1.内蒙古林业监测规划院主要职责任务是:承担辖区内森林资源连续清查、规划设计调查,荒漠化、沙化土地监测、湿地资源调查、野生动植物调查;承担辖区造林设计,承担辖区内林业规划、区划、生态公益林区划界定;承担林业厅年度造林实绩核查、重点生态建设工程检查验收和实施效果评价;承担辖区内森林资源资产评估,林地林木纠纷司法鉴定,森林碳汇计量与监测;承担辖区内森林资源档案、森林资源数据库建立与管理工作;承担辖区内森林资源信息管理系统建设、运行维护和技术支撑等工作。

    2.内蒙古第二林业监测规划院主要职责任务是:承担辖区内森林资源连续清查、森林资源规划设计调查、森林生态环境调查监测,荒漠化、沙化土地监测,湿地资源调查,野生动植物、土壤、森林健康调查及林业数表编制等;承担辖区林业规划、区划、生态公益林区划界定工作;承担林业厅年度造林实绩核查、重点生态建设工程检查验收和实施效果评价;承担辖区内森林资源功能和效益的计量及价值核算,森林碳汇计量与监测;承担森林生态监测的实验,林业行业相关地方技术标准的编制;承担辖区内森林资源档案、森林资源数据库建立与管理工作;承担辖区内森林资源信息管理系统建设,运行维护和技术支撑等工作。

    3.内蒙古林业科学研究院主要职责任务是:针对自治区林业生产关键技术问题,在防沙治沙、造林绿化、森林保护、森林经营、树木生理、生态、林木育种、果树和经济林开发及林业经济、环境绿化工程设计等学科开展应用研究,开展开发性研究、应用基础研究和软科学研究,进行森林碳汇监测研究和应对气候变化相关研究工作。承担国家、省部级林业科技攻关及其他研究项目等,为自治区林业生产的发展提供确定学科方向;组织和协调科研部门争取各类科技项目;组织制定和实施全院科研管理制度;承担联系与区内外科研机构、高等院校的科技合作事宜;承担院科研项目全程管理;承担院知识产权工作;承担科技统计工作;承担林业科技信息网络的建设与管理工作;承担院图书、情报资料、档案管理工作;承担数字林业以及3S的应用工作;承担林学会、院学术委员会办公室的日常工作;承担《内蒙古林业科技》学术刊物的编辑出版工作;承担中国科协科技工作者站点工作和科普宣传工作。

    4.内蒙古自治区林业工作总站主要职责任务是:承担全区三北防护林建设的管理和指导工作,完成全区封山(沙)育林、飞机播种造林等工作;承担全区林业工作站体系和林业技术推广体系的建设与管理,编制全区指令性林业技术推广年度计划,对执行情况进行监督检查和验收,并具体组织实施国家和自治区重点推广项目;承担全区森林保险工作的组织、协调、监督和管理;组织指导全区发展林下经济;指导全区林业专业经济合作组织开展工作。

    5.内蒙古自治区林木种苗站主要职责任务是:编制并组织实施全区林木种苗生产建设发展规划和年度计划;承担全区林木种苗专项资金管理工作,组织储备林木种苗;承担全区林木种苗生产、经营、使用的监督管理工作;承担全区林木种苗行政执法工作,依法查处林木种苗行政案件;承担全区林木引种、种质资源管理和林木良种选育、审定及推广工作;承担全区林木种苗质量监督、检验和管理工作;承担盟市、旗县市区林木种苗检验员和全区质检执法人员、管理人员的培训、考核工作;承担全区种苗检验员的发证工作;承担全区林木种苗基地建设与管理工作。

    6.内蒙古自治区森林病虫害防治检疫站主要职责任务是:编制林业有害生物防治工作长远发展规划、基础设施建设规划和年度实施计划,并组织实施;依法组织、指导和管理全区森林植物检疫工作,承担全区森林植物检疫检查站的管理和监督;承担全区林业有害生物监测预报和统计工作,指导预测预报网络的建设,及时发布主要林业有害生物发生趋势预报,并组织和指导林业有害生物的防治工作;研究编制自治区防止外来林业有害生物入侵规划和防治方案;组织开展外来林业有害生物普查、治理和风险评估工作。

    7.内蒙古国有林场和森林公园管理局主要职责任务是:编制全区国有林场和森林公园建设以及森林旅游业发展的长远规划和年度计划,并组织实施;指导全区国有林场改革与建设;指导国有林场的分类经营工作;指导和管理国有林场森林经营和林木采伐更新工作;承担国有林场林木、林地使用权流转审核工作;承担国有林场的林业生产活动的技术指导、技术服务,引进推广先进技术;管理和指导森林公园建设和森林旅游开发;承担国有林场、国家级和自治区级森林公园设立,撤销、合并、改变经营范围或变更隶属管理审核审批的相关事务性工作,对国家级和自治区森林公园总体规划设计或变更设计提出建议;承担全区林业贴息贷款项目的审核论证工作。

    8.内蒙古自治区野生动植物保护中心主要职责任务是:组织、指导和监督全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;承担陆生野生动物救护繁育、猎捕等监督管理工作;监督管理陆生野生动植物进出口工作;拟订及调整自治区重点保护的陆生野生动物、植物名录;组织全区野生动植物资源的调查、监测、统计和立档工作;管理自治区野生动物疫源疫病监测站工作;承担林业系统自然保护区的建设、管理和监督工作;草拟湿地保护管理的有关规划标准和工作规范;编制全区性、区域性湿地保护规划并组织实施;组织全区湿地资源调查、动态监测和统计;协调全区湿地保护管理和有关国际履约的具体工作,协助开展有关湿地保护的国际合作工作。

    9.内蒙古自治区天然林保护工程管理局的主要职责任务是:承担组织编制天保工程和公益林补偿发展规划,组织审核拟制各有关盟市旗县公益林补偿年度实施方案;组织拟制全区天保工程和公益林具体管理办法,并承担监督执行任务;参与拟定全区天保工程和公益林补偿年度建设计划,并依据工程年度实施情况提出工程建议的调控意见;承担全区天保工程和公益林补偿工作运行的监督管理、评估、检查和验收;协助有关部门开展天保工程森林资源及工程年度公益林建设核查工作;承担全区天然林资源保护和管理工作;承担森林生态效益补偿的组织实施和管理工作。

    10.内蒙古自治区退耕还林和外援项目管理中心主要职责任务是:拟制自治区退耕还林工程和外援项目有关技术规程、标准和相应的管理办法;拟定自治区退耕还林工程和外援项目中长期规划,并组织实施;编制退耕还林工程和外援项目的效益监测、森林经营等实施方案,并组织实施;承担退耕还林工程和外援项目的技术指导、监督、检查、验收工作;承担退耕还林工程和外援项目管理人员的业务技能培训、科技成果推广;承担自治区退耕还林工程领导小组办公室的日常工作;承担退耕还林工程和外援项目的调度、统计及档案管理工作;承担外援项目有关来访团组的接待和会谈工作;承担征占用林地等费用的集中收取和林业基金的统一管理工作;组织全区森林资源价值量的核算。

    11.内蒙古自治区绿化工作站主要职责任务是:宣传国家和自治区有关国土绿化的法律、法规、方针、政策;组织协调全民义务植树工作;承担城乡、机关、事业单位、企业、部队、学校等绿化活动的协调联系工作;承办自治区绿化委员会交办的工作。

    12.内蒙古森林资源监督专员办分设三个办事处,主要职责任务是:监督盟市森林资源林政管理工作;监督盟市建立和执行保护发展森林资源和防沙治沙目标责任制落实情况;监督盟市林业生态建设保护管理情况。

    13.内蒙古自治区林业厅机关事务服务中心主要职责任务是:承担厅机关的后勤服务保障工作;承担厅属相关国有资产的管理、维护工作;承担厅机关公务用车管理工作;承担与街道办事处、社区及有关部门的协调,组织落实相关公共事务;承担机关综合治理、安全保卫等相关工作。

    14.内蒙古自治区林业灾害应急办公室的职责任务是:拟制实施防范处置林业灾害的应急预案;承担森林草原火灾预警监测和应急处置工作,配合有关部门开展防扑火工作;组织指导沙尘暴灾害和林业有害生物灾害的应急处置工作;组织实施林业应对气候变化的相关工作;承担防范林业灾害宣传教育培训及科研、技术推广等工作。

    15.内蒙古自治区大青山国家级自然保护区管理局主要职责任务是:制定自然保护区各项管理制度并监督执行,统一管理辖区自然保护区;编制保护区总体规划和生态旅游规划;承担保护区林地使用权统一管理工作;承担自然保护区林业生态建设项目的申报、监督检查和组织验收工作;组织开展保护区的科学研究、科普教育和宣传工作;协助有关部门建立保护区范围内的生态环境监测体系,并做好相关工作;指导和协调管理各分局及管理站工作。

    16.内蒙古自治区森林公安局大青山自然保护区管理局分局职责任务是:承担辖区内森林及野生动植物资源的保护,办理和侦办破坏森林及野生动植物资源的行政和刑事案件。

    17.内蒙古大兴安岭森林公安局及其下设公安局的主要职责任务是:贯彻落实国家和自治区有关森林公安工作的方针,政策,根据国家有关法律法规和森林公安工作的方针、政策,拟定大兴安岭国有林区森林公安工作计划,并组织实施,负责大兴安岭国有林区森林及野生动植物资源保护,协调督办、查处破坏森林及野生动植物资源案件,组织侦办辖区刑事案件、治安案件,维护辖区社会稳定和治安秩序。

    18.内蒙古森林公安局磴口沙漠分局的主要职责是:贯彻执行国家和自治区有关法律法规及森林公安工作的方针、政策;负责辖区内森林及野生动植物资源保护,查处破坏森林及野生动植物资源案件,协助有关单位做好治安、警卫等工作。

    19.内蒙古森林资源资产评估管理中心主要职责任务是:组织和指导全区森林资产评估管理工作;承担全区范围森林资源资产评估项目的核准、授权核准及备案工作;承担森林资源资产流转和抵押贷款的立项审核和监督检查;承担全区范围内森林资源资产评估监督、评估人员的认证工作。

    20.内蒙古林业信息中心主要职责任务是:拟定全区林业信息化和林业电子政务建设规划及实施方案并组织实施;承担自治区林业信息网络主干平台的建设、运行与维护;承担全区林业信息的开发利用、业务培训和信息服务;承担全区林业系统信息资源的整合、共享、使用和发布工作。

    21.内蒙古自治区林木种苗科研教育示范基地管理中心主要职责任务是:针对内蒙古自治区地理环境特点和立地条件类型,开展林木种苗培育的科学研究、实验推广工作;承担对林木种苗进行引种、驯化、试验、示范,逐步在全区推广、种植工作;组织实施全区林业科研教育培训工作。

    二、机构设置及单位构成情况

    自治区林业厅预算单位43个,其中:一级预算单位22个,二级预算单位21个。

    (一)机构设置情况

    1、行政单位

    行政单位25个,包括厅本级,大兴安岭森林公安局机关及其21个基层森林公安局,大青山保护区森林公安分局和磴口林业沙漠公安局。大兴安岭森林公安局为正处级行政单位,21个基层森林公安局为大兴安岭森林公安局所属科级机构。内蒙古自治区森林公安局大青山管理局分局为处级行政单位;内蒙古森林公安局磴口沙漠林业分局为副处级行政单位。

    2、参照公务员管理事业单位

    参照公务员管理事业单位11个,分别为:天然林保护管理局、退耕还林和外援项目管理中心、林业工作总站、森林病虫害防治检疫站、林木种苗站、野生动植物保护中心、绿化站、森林资源监督专员办、大青山国家级自然保护区管理局、国有林场管理局、林业灾害应急办。内蒙古大青山国家级自然保护区管理局是准厅级事业单位,其他10个为正处级事业单位。

    3、全额事业单位

    全额事业单位7个,分别为:林科院、监测规划院、第二监测规划院、厅机关服务中心、林业信息中心、评估中心、林木种苗科研教育示范基地管理中心。林科学研究院为准厅级事业单位,其他6个为正处级事业单位。

    (二)人员编制情况

    2017年,林业厅43个部门预算单位,人员编制数3349人,其中:行政编制2296人(行政编制中有2232人为政法编制),事业编制1053人(事业编制中有177人为参照公务员管理编制)。

    2017年年底,林业厅机关及直属单位实有在职职工人数3011人,其中:行政编制人员2074人,事业编制人员932人;实有离退休人数1030人,其中:离休人员11人,退休人员1019人。 

     

    第二部分  2017年度部门决算情况说明

     

    一、关于2017年度预算执行情况分析

    (一)部门预算执行总体情况

    林业厅部门2017年度收入总计85,881.64万元,其中:上年结余结转9252.95万元,当年收入76,585.68万元(其中:财政拨款68,701.66万元,事业单位收入5,764.73万元,其他收入2,119.29万元)。支出总计为77,315.01万元,其中:基本支出50,311.57万元,项目支出27,003.43万元(其中:行政事业性项目支出2,3014.48万元,基本建设项目支出3,988.95万元)。年末结余分配1,576.40万元,结余结转6,990.24万元,预算执行收支平衡。

    (二)与年初预算同口径相比

    2017年林业厅本级部门预算年初核定预算收入为49,152.97万元(其中:财政拨款收入46,332.97万元,事业收入28,200.00万元),与部门预算同口径相比,部门决算收入为60,048.34万元(其中:财政拨款收入为54,283.61万元,事业收入为5,764.73万元,完成预算的122.17%。超预算原因为:一是政策性调资;二是根据国家和自治区工作要求,经请示政府领导批示予以追加解决;三是部门预算核定不足,根据实际测算情况经财政厅、人事厅等部门审核给以追加;四是追加新增人员经费和政策性增资因素;五是上年结转使用资金;六是由于年度规划设计任务加大,事业收入增加。

    二、关于2017年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2017年度收入总计108,592.20万元,其中:本年收入合计101620.96万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余6971.24万元;支出总计108592.20万元,其中:结余分配1121.08万元,年末结转和结余17993.06万元。与2016年度相比,收入总计增加22710.56万元,增长26.40%;支出总计增加22710.56万元,增26.40%。主要原因:一是政策性调资,公务用车改革政策落实,人员经费和公用经费增加,2017年度收入增加;二是上年结转资金本年支出,加快支出进度,经费支出增加。

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

    本部门2017年度收入合计101620.96万元,其中:财政拨款收入93846.47万元,占92.30%;事业收入5479.45万元,占5.40%;其他收入2295.04万元,占2.30%

    (三)关于2017年度支出决算情况说明

    本部门2017年度支出合计89478.05万元,其中:基本支出58877.23万元,占65.80%;项目支出30600.82万元,占34.20%

    (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入总计97805.51万元,其中:年初结转和结余3959.05万元;支出总计97805.51万元,其中:年末结转和结余15133.91万元。与2016年度相比,收入增加23414.73万元,增长31.50%;支出增加23414.73万元,增长31.50%。主要原因:一是政策性调资,公务用车改革政策落实,人员经费和公用经费增加,2017年度收入增加;二是上年结转资金本年支出,加快支出进度,经费支出增加。

    (五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计82671.60万元,其中:基本支出54417.20万元,占60.80%;项目支出28254.41万元,占34.20%

    (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出54417.20万元,其中:

    人员经费46785.35万元,其中:工资福利支出35636.6万元,主要包括:基本工资11352.76万元,津贴补贴15905.79万元,奖金669.87万元,绩效工资2216.30万元,其他社会保障缴费2269.13万元,其他工资福利支出3222.75万元;对个人和家庭补助支出11152.75万元,主要包括:离休费118.83万元,退休费5393.46万元,抚恤金267.24万元,生活补助146.14万元,医疗费68.40万元,奖励金38.57万元,购房补贴427.61万元,住房公积金2933.72万元,采暖补贴699.79万元,物业补贴173.17万元,其他对个人和家庭补助支出885.82万元。人员经费较上年增加7619.27万元,主要原因是:艰苦地区津贴调标、追加大兴安岭森林公安乡镇补贴、在职和离退休人员工资待遇调整等政策性因素造成人员经费增加。

    公用经费7627.85万元,主要包括:办公费871.75万元,印刷费50.90万元,水电费227.16万元,邮电费131.27万元,咨询费、手续费5.58万元,取暖费667.15万元,物业管理费60.15万元,差旅费1174.08万元,因公出国(境)费用16.36万元,维修(护)费815.64万元,租赁费66.8万元,培训费88.38万元,会议费4.26万元,公务接待费12.02万元,专用材料费60.9万元,被装购置费44.95万元,劳务费103.36万元,工会经费118.23万元,福利费191.62万元,公务用车运行维护费969.07万元,其他交通费(公务用车改革补助)1678.51万元,办公设备购置56.6万元,专用设备购置1.76万元,其他商品服务支出198.23万元。公用经费较上年增加725.92万元,主要原因是:一是工作任务增加,差旅费、劳务费、维护费增加;二是公务用车改革,公务用车交通补助增加;三是业务培训加强,培训费增加。

    (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款三公经费预算为1432.40万元,支出决算为1970.00万元,完成预算的137.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为24.91万元,完成预算的32.40%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1933.07万元,完成预算的144.40%;公务接待费支出决算为12.02万元,完成预算的74.00%

    2017年度林业部门决算反映“三公”经费支出为1970.00万元,超预算支出537.60万元(其中:公务用车购置超557.85万元,公务用车运行维护费超36.12万元,因公出国境费未完成预算52.09,公务招待费未完成预算4.23万元),超预算支出主要是公务用车购置和运行维护费。超预算支出部分全部由中央财政专项经费中支出,中央财政专项资金在年初预算编制时并未下达预算,年初预算中不反映中央财政资金预算。按照《林业改革发展资金管理办法》有关规定,中央财政森林公安业务装备费购置执法执勤用车、森林资源管护资金支付检查验收业务用车运行维护费是符合规定的,不存在超预算支出。

    同口径相比,“三公”经费实际支出为1319.03万元(其中:因公出国境支出24.91万元,公务用车运行维护费支出1282.14万元,公务接待费支出12.02万元),比年初预算减少113.32万元,压缩7.91%,没有超预算支出“三公”经费。

    2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:

    一是公务用车运行维护费和公务用车购置经费增加,决算反应超预算支出,是因为预算和决算编制口径不一致造成的,即:自治区本级财政部门预算“三公经费”只是自治区本级财政年初安排的经费中用于出国境支出、公务用车购置及运行维护支出及公务接待支出,而部门决算反应的“三公经费”支出是本部门通过财政下达的全部经费安排的支出,包括中央财政专项资金和年度追加的各项资金。

    二是厉行节约,压缩公务开支,减少公务活动,公务接待经费支出减少。

    三是从严管控出国境活动,出国(境)考察、学习任务减少,出国(境)费用减少。

    2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2017年度财政拨款三公经费支出1970.00万元,因公出国(境)费支出24.91万元,占1.30%;公务用车购置及运行维护费支出1933.07万元,占98.10%;公务接待费支出12.02万元,占0.60%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出24.91万元。全年因公出国(境)团组8个,累计8人次。主要用于赴日本参加中日林业交流1人次,赴英国学习承办联合国大型国际会议1人次,赴土耳其参加防治荒漠化领域合作洽谈1人次,赴澳大利亚参加领导干部合作研究班1人次,赴巴西参加突发性野生动物疫源疫病应急处置管理培训1人次,赴俄罗斯参加跨国境野生动物疫源疫病监测防控技术培训1人次,赴香港参加第四期湿地保护管理研讨会1人次,参加中加国有林经营体制改革研讨会1人次。

    公务用车购置及运行维护费支出1933.07万元。其中:公务用车购置支出557.85万元,较上年增加184.01万元,车均购置费25.40万元,其中:大兴安岭森林公安局及基层森林公安局购置19辆执法执勤业务用车,自治区森林公安局购置3辆执法执勤用车。公务用车运行维护费支出1375.22万元,车均运维费3.7万元,其中:大兴安岭森林公安局支出1089.82万元,用于执法执勤公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险以及保障刑事侦察、治安管理、监所管理、安全保卫、应急处突、反恐等专项行动;林业厅机关、林业规划院、林科院等22个单位285.4万元,车均运维费3.8万元,用于各项林业生态建设工程检查验收、森林防火、营造林核查、资源勘查、规划调查等业务用车燃料费、维修费等支出。车均运维费标准偏高的原因是部分车辆使用时间较长、车况差,车辆使用频度高、强度大,车辆维修费支出较大。公务运车运行维护费较上年减少58.92万元,主要原因是通过进一步完善内部控制制度,加强公务用车使用和维护管理,有效控制公务用车运行维护费的支出。财政拨款开支的公务用车保有量为374辆。

    公务接待费支出12.02万元。其中:国内公务接待费12.02万元,接待201批次,共接待1459人次。主要用于:一是国家林业局等各级主管单位调研检查;二是区外专家学者公务考察;三是各盟市旗县主管领导、业务主管汇报交流。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2017年度机关运行经费支出6771.17万元,比2016年增加767.54万元,增长12.80%。主要原因是生态建设任务加重,森林火灾形势严峻,涉林案件行动增多,检查验收、森林防火和森林公安执法办案差旅费增加。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额4356.31万元,其中:政府采购货物支出2675.02万元,2016年增加1622.45万元,增长154.10%,主要原因是:办公设备老化,更新办公设备;森林公安信息化系统升级改造;政府采购工程支出376.66万元,比2016年减少85.39万元,降低18.50%,主要原因是:办公楼维修改造支出和基本建设项目减少;政府采购服务支出1304.63万元,比2016年减少7972.63万元,减少85.90%。政府采购支出增加的主要原因是:中央财政森林消防补助由地方支付,森林防火护林飞机租用费增加;公安信息网络服务费增加;加强业务培训指导,会议费、培训费增加。

    (三)国有资产占用情况

    截至20171231日,本部门共有车辆387辆,其中,一般公务用车57辆,比2016年减少14,主要原因是:大兴安岭森林公安机关将13辆一般公务用车调整为一般执法执勤用车;一般执法执勤用车287辆,比2016年增加53,主要原因是:一是大兴安岭森林公安局将34辆车由一般公务用车调整为执法执勤用车;二是2017年购置执法执勤用车19辆;特种专业技术用车17辆,比2016年增加6,主要原因是:一是大兴安岭森林公安局将3辆其他用车用车调整为特种专业技术用车;二是大兴安岭森林公安局2017年购置3辆特种专业技术用车;其他用车26辆,其他用车主要是摩托车、皮卡车、面包车、防火运兵车、拖拉机等车辆,比2016年减少14,主要原因是:大兴安岭森林公安局将3辆其他用车调整为特种专业技术用车,11辆调整为一般执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备2台(套),是内蒙古大兴安岭阿里河森林公安局购置的指挥中心监控设备,比上年增加1.00台(套),主要原因是:大兴安岭森林公安局本级购置核心路由器1套,该设备是林区视频监控数据传输的核心设备,为森林公安专用设备;单位价值100万元以上专用设备3台(套),主要是:大兴安岭森林公安局本级2015年购入移动数据分析系统1套,价值221万元,信息化应用支持平台加密网系统1套,价值169万元,工美成像设备1台,价值160.15万元,合计550.15万元,以上均为公安专用设备。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    根据《预算法》《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》(内财预〔20161822号)有关规定和2017年度部门预算编制要求,我厅在编制2017年部门预算时,同时编制了专项补助资金绩效目标,对林业技术推广、地方公益林补偿、造林补助、森林防火、林业有害生物防治等专项补助资金,从产出、效益、满意度三个方面设置了绩效指标,明确了任务目标。在指标体系建立方面,参照中央财政林业补助资金绩效目标评价体系,设立了数量指标、质量指标、效益指标等二级指标。指标值按照定量和定性相结合的原则进行设定,确保客观、真实、全面的反应项目实施的预期目标。 

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入、银行存款利息收入。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

                                第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

     

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:高阳      联系电话:0471-2280306

     

     

     

     

    第五部分  “三公经费”公开附表

     

    1、收入支出决算总表(公开01)

    2、收入决算表(公开02)

    3、支出决算表(公开03)

    4、财政拨款收入支出决算总表(公开04)

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

    6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表)

    7、政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开07表)

    8、部门决算相关信息统计表(公开08表)