• 内蒙古自治区林业和草原局2019年部门预算公开报告
  • 发布时间:2019-03-06 16:18
    文档来源:规划财务处
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    第一部分  部门概况

    一、主要职能、职责

    二、机构设置及预算单位构成情况

    第二部分  2019年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支总体情况说明

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    第三部分  其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    二、政府采购预算情况说明

    三、国有资产占有使用情况说明

    四、绩效目标设置情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  2019年部门预算公开表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算财政拨款支出预算表

    三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    四、部门收支预算总表

    五、部门收入预算总表

    六、部门支出预算总表

    七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表


    第一部分  部门概况

     

    一、部门主要职能、职责

    1.负责林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护建设修复的政策、规划、标准并组织实施,起草有关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

    2.组织开展林业和草原生态保护建设修复和造林种草绿化工作。组织实施自治区林业和草原重点生态保护建设修复工程,指导各类公益林、商品林的培育经营,指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

    3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行自治区森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作,管理重点国有林区的森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订自治区湿地保护规划和相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。

    4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划和相关地方标准,监督管理荒漠化和沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

    5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整自治区重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

    6.负责监督管理各类自然保护地。拟订自治区各类自然保护地规划和相关地方标准。负责各类国家级和自治区级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级和自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核自然遗产的申报,会同有关部门审核全区自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

    7.指导国有林场苗圃建设和发展,组织林木种子和草种种质资源普查,组织建立自治区林草种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

    8.拟订自治区林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林草产业地方标准并监督实施,组织、指导林草产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

    9.负责落实自治区综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时,可以提请自治区应急管理厅,以自治区应急指挥机构的名义,部署相关防治工作。

    10.指导全区森林、草原相关行政执法工作。

    11.负责推进自治区林业和草原改革相关工作。拟订自治区集体林权制度,重点国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订自治区农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施,指导农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。

    12.提出部门预算并组织实施,监督林业和草原资金的管理和使用。监督自治区林业和草原国有资产,按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订自治区林业和草原经济调节和投资政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。编制自治区林业和草原生态建设年度生产计划。

    13.指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物种等国际公约履约工作。

    14.承担国有重点林区的相关管理职责。

    15.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

    16.职能转变。自治区林业和草原局应切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,维护生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,自治区林业和草原部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

    (一)自治区林业和草原部门机构及人员基本情况

    局本级内设机构:办公室、治沙造林处、森林资源管理处、草原管理处、草原监督处、湿地和野生动植物保护管理处、自然保护地管理处、国有林场和种苗管理处、改革发展和科技处、规划财务处、人事处,以及机关党委和离退休干部管理处。

    自治区林业和草原局所属事业单位的设置、职责和编制因三定方案没有出台,2019年部门预算按现行管理。

    2019年林业和草原局部门预算直属预算单位共有44个,其中:财政拨款的行政单位24个,参照公务员法管理的事业单位为12个,公益一类事业单位为8个,公益二类事业单位0个。

    2019年,林业和草原部门编制人数3465人,其中:行政编制2298人,事业编制1166人,工勤编制1人。实有在职职工3067人,其中行政编制2013人,事业编制在职人数1048人;离休12人,其中行政单位2人,事业单位9人;退休1167人,其中行政单位565人,事业单位602人。

    (二)自治区林业和草原局直属单位设置

    纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

           

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    内蒙古自治区林业和草原局

    财政拨款的行政单位

    2

    内蒙古自治区林业监测规划院

    财政补助事业单位

    3

    内蒙古自治区林业科学研究院

    财政补助事业单位

    4

    内蒙古自治区林业工作总站

    参照公务员法管理事业单位

    5

    内蒙古自治区森林病虫害防治检疫站

    参照公务员法管理事业单位

    6

    内蒙古自治区林木种苗站

    参照公务员法管理事业单位

    7

    内蒙古自治区第二林业监测规划院

    财政补助事业单位

    8

    内蒙古自治区国有林场和森林公园管理局

    参照公务员法管理事业单位

    9

    内蒙古自治区野生动植物保护中心

    参照公务员法管理事业单位

    10

    内蒙古自治区天然林资源保护管理局

    参照公务员法管理事业单位

    11

    内蒙古自治区森林资源监督专员办公室

    参照公务员法管理事业单位

    12

    内蒙古自治区林业和草原局机关事务中心

    财政补助事业单位

    13

    内蒙古自治区林业灾害应急办公室

    参照公务员法管理事业单位

    14

    内蒙古自治区退耕还林和外援项目管理中心

    参照公务员法管理事业单位

    15

    内蒙古自治区绿化工作站

    参照公务员法管理事业单位

    16

    内蒙古大青山国家级自然保护区管理局

    参照公务员法管理事业单位

    17

    内蒙古自治区林木种苗科研教育示范基地管理中心

    财政补助事业单位

    18

    内蒙古自治区森林公安局大青山自然保护区分局

    财政拨款的行政单位

    19

    内蒙古大兴安岭森林公安局本级

    财政拨款的行政单位

    20

    内蒙古牙克石森林公安局

    财政拨款的行政单位

    21

    内蒙古乌尔旗汉森林公安局

    财政拨款的行政单位

    22

    内蒙古库都尔森林公安局

    财政拨款的行政单位

    23

    内蒙古图里河森林公安局

    财政拨款的行政单位

    24

    内蒙古伊图里河森林公安局

    财政拨款的行政单位

    25

    内蒙古根河森林公安局

    财政拨款的行政单位

    26

    内蒙古金河森林公安局

    财政拨款的行政单位

    27

    内蒙古阿龙山森林公安局

    财政拨款的行政单位

    28

    内蒙古满归森林公安局

    财政拨款的行政单位

    29

    内蒙古得耳布尔森林公安局

    财政拨款的行政单位

    30

    内蒙古莫尔道嘎森林公安局

    财政拨款的行政单位

    31

    内蒙古克一河森林公安局

    财政拨款的行政单位

    32

    内蒙古甘河森林公安局

    财政拨款的行政单位

    33

    内蒙古吉文森林公安局

    财政拨款的行政单位

    34

    内蒙古阿里河森林公安局

    财政拨款的行政单位

    35

    内蒙古大杨树森林公安局

    财政拨款的行政单位

    36

    内蒙古毕拉河森林公安局

    财政拨款的行政单位

    37

    内蒙古绰尔森林公安局

    财政拨款的行政单位

    38

    内蒙古绰源森林公安局

    财政拨款的行政单位

    39

    内蒙古阿尔山森林公安局

    财政拨款的行政单位

    40

    内蒙古北部原始林区森林公安局

    财政拨款的行政单位

    41

    内蒙古自治区森林公安局磴口沙漠林业分局

    财政拨款的行政单位

    42

    内蒙古自治区林业信息中心

    财政补助事业单位

    43

    内蒙古自治区草原工作站

    财政补助事业单位

    44

    内蒙古自治区草原勘察规划院

    财政补助事业单位

    45

    内蒙古自治区草原监督管理局

    参照公务员法管理事业单位

     

    第二部分   2019年部门预算安排情况说明

     

    一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算96613.09万元,比2018年预算增加11463.62 万元,增长13.46%

    支出预算96613.09万元,比2018年预算增加11463.62万元,增长13.46%

    收入支出增加主要原因:一是机构改革草原行业单位转隶新增预算单位;二是由于新增人员、政策性增资、医疗保险纳入部门预算等因素造成人员经费增加;三是上年财政结转资金和基本建设项目资金、中央财政转移支付提前下达资金列入部门预算,造成项目支出预算增加。

    (一)部门预算收入情况说明

    部门预算收入96613.09万元,其中:一般公共预算拨款收入88119.24万元,占比91.21 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入200万元,占比0.2%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入36.26万元,占比0.03 %;上年结转8257.59万元,占比8.56 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

    (二)部门预算支出情况说明

    部门预算支出96613.09万元,其中:基本支出61738.24万元,占比63.9%;项目支出34874.85万元,占比36.1%

    主要用于局本级和各直属单位人员经费和公用经费支出,森林培育、森林资源管理、林业自然保护区、林业救灾、林业工程项目管理等专业活动支出,以及森林公安拘押场所建设和林业大数据建设等基本建设项目等方面的支出。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算81384.66万元,包括:一般公共预算财政拨款73077.63万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转8307.03万元。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.一般公共服务类 80.32万元,比上年预算数增加79.82万元,增加原因为本年新增安排了人才引进项目。

    2社会保障和就业类6594.57万元,比上年预算数增加1760.58万元。主要用于机关事业单位离退休费、基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

    3、 公共安全类 35348.28万元比上年预算数减少6341.53万元。主要用于森林公安机关机构运行和大兴安岭森林公安机关拘押收教场所管理建设。

    4科学技术类 2117.38万元,比上年预算数增加813.89万元。主要用于林业科研单位机构运行和重大科技专项。

    5卫生健康支出类 3818.34万元,比上年增加435.96万元。主要用于行政事业单位医疗补助和公务员医疗补助。

    6农林水类42460.23万元,比上年预算数增加17260.74万元。主要用于机关和各直属单位机构运行以及森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林资源监测、森林生态效益补偿、林业自然保护区、动植物保护、湿地保护、林业执法监督、林业防灾减灾以及林业工程项目管理等专项支出。

    7住房保障类3151.76万元,比上年预算数增加265.43万元。主要用于职工住房公积金。

    8其他支出类1889万元,比上年增加389万元。主要用于大数据建设项目。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    林业和草原局2019年度没有政府性基金预算财政拨款。

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算2192.14万元(包括上年结转149.43万元),比上年增加514.83万元,增加30.69%。其中:

    1、因公出国(境)费用49.27万元(包括上年结转9.27万元),比上年预算数减少15.73万元,下降24.2%。主要原因是国家林业局和自治区政府安排的出国境考察任务减少。

    2、公务接待费27.4万元,比上年预算数增加10万元,比上年增长57.47 %。主要原因:一是进一步贯彻党的十九大报告关于生态文明建设指导意见,国家林业局各主管部门和其他省区市指导、考察等公务任务加大;二是大兴安岭森林公安机关上年度没有安排公务接待预算;三是机构改革转隶划入预算单位,公务接待费增加。

    3、公务用车购置及运行维护费2115.47万元(包括上年结转1460.16万元),比上年预算增加520.56万元,增长32.64%。其中,公务用车购置190.3万元(包括上年结转5.3万元),比上年预算增加57.3万元,增长43.08%;公务用车运行维护费1925.17万元(包括上年结转134.86万元),比上年预算增加463.26万元,增长31.83%。主要原因:一是由于生态建设任务加大,森林防火和森林公安执法以及生态环保督查、林业重点工程项目监督检查任务加重,公务用车运行维护费加大;二是由于林业行业外业作业条件艰苦,业务用车和执法执勤用车需要进行更新,公务用车购置费用增加;四是执法执勤业务用车增加,公务用车运行维护费增加;四是细化专项经费支出预算,将中央财政提前下达专项转移支付资金列入年初预算“三公经费”统计口径发生变化。

     

    第三部分  其他公开事项说明

     

    一、机关运行经费安排情况说明

    我局机关运行经费包括局机关和12个参照公务员管理单位以及24个森林公安局一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年,财政拨款预算8246.17万元,比上年减少157.31万元,下降1.87%主要原因:厉行节约,压减行政经费。

    二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额 10353.51 万元,其中:政府采购货物预算6642.46万元,政府采购工程预算1857.05万元,政府采购服务预算1854万元。

    2019年,政府采购预算总额10019.77万元,比上年减少333.74万元,其中:货物采购预算4850.49万元,比上年减少1791.97万元,原因为:机构转隶森林防火物资购置预算转入应急管理部门,森林公安等专用设备购置预算减少;工程采购预算3267.44万元,比上年增加1410.39万元,原因为:2019年将大数据建设等基本建设项目列入年初预算;服务采购预算1901.84万元,比上年增加47.84万元,原因为:机构改革职能调整,增加草原站等预算单位。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至2018年末,共有车辆391辆,其中:机要通信用车3辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车302辆,特种专业技术用车18辆,其他业务用车63辆。单价50万元以上的大型设备3套,价值220万元;单价100万元以上的大型设备3套,价值550万元;没有单位价值200万元以上大型设备。

    四、绩效目标设置情况

    根据2019年部门预算编制要求,林业和草原部门全部专项支出项目均设置了绩效目标,对重点项目预算的绩效目标公开如下:

    1、森林植被恢复项目1500万元,完成沙生植物园建设、植物引种栽培及大青山保护区植被恢复等工作任务。

    2、全区森林资源清查、规划调查补助1600万元,完成全区森林资源清查、调查规划工作。

    3、全区恢复森林植被营造林综合核查、监督检查440万元,完成全区年度营造林综合核查和监督检查工作任务。

    4、年度林地变更动态监测调查170万元,完成年度林地变更动态监测调查工作任务。

    5、森林可持续经营方案编制440万元,完成年度试点单位森林可持续经营方案编制工作任务。

    6、森林资源建档和档案信息系统升级改造200万元,完成森林资源档案完善建设和信息系统升级改造工作任务。

    7、全国第六次荒漠化和沙化土地监测补助1000万元,按照国家第六次全国荒漠化和沙化土地监测工作要求,完成全区荒漠化和沙化土地监测工作任务。

    8、林业数表编制160万元,完成年度林业数表编制工作任务。

    9、林业自然保护区补助200万元,完成自治区级林业自然保护区调查、监测和监督、保护工作任务。

    10、湿地监测和保护补助110万元,完成全区湿地调查、监测和监督、保护工作任务。

    11、野生动植物保护补助140万元,完成年度野生动植物资源调查、保护工作任务。

    12、大青山国家级自然保护区能力建设补助900万元,完成大青山国家级自然保护区能力建设、保护工作任务。

    13、退耕还林效益监测和新一轮退耕还林工作经费400万元,完成新一轮退耕还林任务落实、监督管理、检查验收、效益监测工作任务。

    14、森林生态效益补偿公共管护支出补助423万元,为中央财政提前下达专项补助,用于公益林监督检查和监测评价。

    15、林业有害生物防治补助60万元,完成林业有害生物防治业务培训和指导检查工作任务,购置业务用车。

    16、森林公安专项补助2900万元,其中:自治区财政710万元,中央财政2190万元,完成自治区本级森林公安服装配发、大要案督办、业务培训、办案设备购置以及大兴安岭森林公安派出所、看守所运转维护。

    17、森林公安派出所标准化建设项目676万元,对大兴安岭森林公安局基层派出所标准化建设给予补助。

    18、林业工程前期工作补助800万元,完成全区各项林业重点工程的指导监督、业务培训、检查验收等工作任务。

    19、大青山保护区专项业务费120万元,用于补助大青山国家级自然保护区管理工作经费,确保大青山保护区管理局各项工作顺利开展

    20、中国北京世界园艺博览会内蒙古展园项目2046万元,完成2019年中国北京世界园艺博览会内蒙古展园建设项目。

    21、第四届中国绿化博览会——内蒙古园600万元,完成第四届中国绿化博览会内蒙古博览园建设项目。

    22、规模化林场总体规划编制90万元,完成内蒙古浑善达克规模化林场建设总体规划(2018-2025)编制工作任务。

    23、大数据建设项目389万元,完成内蒙古林业和草原局大数据建设项目。

    24、林业厅系统信息化运行维护补助200万元,完成林业厅信息系统管理维护工作,确保信息系统正常运转。

    25、林业地方标准化制修订补助50万元,完成10项地方林业标准制定、修订工作任务。

    26、林木种苗执法选育及优良乡土树种及新品种引种驯化项目100万元,完成林木种苗质量监督检查和林木种苗示范基地优良种苗引种驯化工作。

    27、义务植树监督指导、古树名木普查和重点区域绿化工作补助70万元,完成全区义务植树活动指导监督、重点区域绿化项目的指导监督和检查验收,以及全区古树名木普查工作。

    28、林业厅本级专项业务费49万元,用于弥补承办国家林业草原局和自治区党委政府专项工作会议经费及专项业务活动经费,确保各项工作圆满完成。

    29、中国森林旅游节补助30万元,完成中国森林旅游节内蒙古布展工作任务。

    30、林工站建设补助50万元,完成林工站业务培训和基层林工站建设监督检查。

    31、林木花卉新品种推广试验24万元,完成新品种林木花卉推广试验。

    32、草原生态监测180万元,完成基本草原划定保护监督、草原生态修复工程检查、草原生态监测与草原执法监理等工作任务。

    33、草原灭蝗灭鼠专项资金80万元,完成草原灭蝗灭鼠工作监督检查、指导培训等工作任务。

    34、草原英才专项9万元,引进专业技术人才。

    35、设备购置专项10万元,购置国有林场备案登记设备。

    36、维修费、物业费285万元,用于局机关、林科院、规划院物业管理、设施改造维修等。

     

    第四部分  名词解释

     

    一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    第五部分  2018年部门预算公开表

     

       1  财政拨款收支预算总表

       2  一般公共预算财政拨款支出预算表

       3  基本支出表

       4  收支总表

       5  收入预算总表

       6  支出预算总表

       7  政府性基金预算财政拨款支出表

       8  三公经费预算表

     

附件下载:
2019年部门预算公开表.xls